Bedragen x € 1.000
Begroting 2024 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | ||||||||||||
Exclusief overhead | -6.513 | 63.215 | 56.702 | -3.756 | 65.264 | 61.508 | -6.613 | 66.456 | 59.843 | -2.857 | 1.192 | -1.665 |
Overhead | -12.736 | 266 | -12.470 | -14.205 | 266 | -13.939 | -13.763 | 665 | -13.098 | 441 | 399 | 841 |
Openbare orde en veiligheid | -3.107 | 102 | -3.005 | -3.205 | 102 | -3.103 | -3.198 | 145 | -3.054 | 7 | 43 | 50 |
Beheer openbare ruimte | -6.332 | 279 | -6.054 | -6.619 | 253 | -6.366 | -6.481 | 331 | -6.151 | 138 | 78 | 216 |
Economische zaken | -1.563 | 1.222 | -341 | -1.632 | 1.222 | -410 | -2.514 | 2.622 | 109 | -882 | 1.401 | 519 |
Onderwijs en vrije tijd | -6.997 | 790 | -6.207 | -8.269 | 946 | -7.322 | -7.513 | 1.178 | -6.335 | 756 | 231 | 987 |
Inkomensondersteuning | -7.727 | 5.456 | -2.271 | -16.088 | 14.182 | -1.906 | -15.373 | 14.036 | -1.337 | 715 | -146 | 569 |
Sociaal domein | -31.597 | 6.308 | -25.289 | -38.701 | 14.706 | -23.995 | -32.668 | 9.644 | -23.023 | 6.034 | -5.062 | 972 |
Duurzaamheid en milieu | -6.576 | 5.722 | -854 | -8.418 | 6.986 | -1.432 | -7.511 | 6.518 | -993 | 907 | -468 | 439 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -6.153 | 4.587 | -1.566 | -7.059 | 4.362 | -2.698 | -24.162 | 22.434 | -1.728 | -17.103 | 18.072 | 969 |
Saldo van baten en lasten | -89.302 | 87.947 | -1.356 | -107.953 | 108.288 | 336 | -119.797 | 124.030 | 4.232 | -11.845 | 15.741 | 3.896 |
Stortingen in reserves | 2.806 | 0 | 2.806 | -7.322 | 0 | -7.322 | -9.681 | 0 | -9.681 | -2.359 | 0 | -2.359 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | -1.199 | -1.199 | 0 | 10.977 | 10.977 | 0 | 10.631 | 10.631 | 0 | -346 | -346 |
Resultaat | -90.501 | 90.753 | 251 | -115.274 | 119.266 | 3.991 | -129.478 | 134.661 | 5.183 | -14.204 | 15.395 | 1.191 |
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.
Toelichting primitieve begroting
Per saldo laat deze tabel een begrotingstotaal zien van € 251.000. In het boekwerk van de begroting 2024 wordt een begrotingssaldo gepresenteerd van € 301.000,- .
Verschil wordt veroorzaakt door een begrotingswijziging die heeft plaatsgevonden na vaststelling van de begroting 2024. Dit heeft verder geen invloed op het jaarrekeningresultaat 2024.