7.3 Beleidsindicatoren meerjarig

Formatie

Verplichte Beleidsindicator

Het gaat om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat. Het betreft de formatie van de gemeente Dalfsen, dus exclusief Stichting Dalfsen Werkt. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Bron: Eigen gegevens

7,2 (2021)

7,3 (2021)

7,9 (2022)

7,2 (2021)

7,9 (2023)

8,4 (2024)

8,6 (2024)

Bezetting

Verplichte Beleidsindicator

Het gaat om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Ook boventallige medewerkers worden hierin meegeteld.
Het betreft de bezetting van de gemeente Dalfsen exclusief Stichting Dalfsen Werkt.

Bron: Eigen gegevens

7,0 (2021)

6,9 (2022)

7,3 (2022)

7,0 (2021)

7,2 (2023)

8,1 (2024)

8,2 (2024)

Apparaatskosten

Verplichte Beleidsindicator

De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Het betreft dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

bron: eigen begroting

676 (2021)

707 (2022)

725 (2022)

676 (2021)

874 (2023)

714 (2024)

874 (2024)

Externe inhuur

Verplichte Beleidsindicator

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Onder externe inhuur valt niet: alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet of inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken, zoals bijvoorbeeld tolken.

bron: eigen begroting

16% (2021)

0,06

14% (2022)

16% (2021)

19% (2023)

12% (2024)

13% (2024)

Overhead

Verplichte Beleidsindicator

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het percentage overhead betreft de overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

bron: eigen begroting

13% (2021)

15% (2022)

11% (2022)

13% (2021)

13% (2023)

11% (2024)

11% (2024)

Waardering communicatie van de gemeente

Indicator

bron: burgerpanel

x

7 (2022)

x

x

6,5 (2023)

x

x

Beoordeling participatie bij totstandkoming beleid

Indicator

bron: burgerpanel

x

7 (2022)

x

x

6,5 (2023)

x

x

Betrokkenheid inwoners bij gemeenteraad

Indicator

Vraagstelling aan burgerpanel was: Ik voel mij momenteel betrokken bij de gemeenteraad.

bron: burgerpanel

x

> 50% matig (betrokkenheid vergroten met 20%)

x

x

x

x

x

Burgerpeiling: waardering alle inspanningen van de gemeente

Indicator

bron: waarstaatjegemeente.nl

x

x

x

x

6,8

7,08

6,8

Dekking uit reserves voor exploitatie

Indicator

bron: begroting

0,0005

0,003

0,0003

0,0005

x

x

x

Verwijzingen Halt

Verplichte Beleidsindicator

11 (2022)

7(2022)

Winkeldiefstallen

Verplichte Beleidsindicator

0,7 (2022)

0,3(2024)

Geweldsmisdrijven

Verplichte Beleidsindicator

1,4 (2022)

1,5(2024)

Diefstallen uit woning

Verplichte Beleidsindicator

0,9 (2022)

1,0(2024)

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Verplichte Beleidsindicator

2,1 (2022)

1,9 (2024)

Te hard rijden (percentage veel overlast)

Indicator

1 x in de 4 jaar wordt de veiligheidsmonitor uitgevoerd

Aanpak woonoverlast (percentage veel overlast)

Indicator

1 x in de 4 jaar wordt de veiligheidsmonitor uitgevoerd

Aantal woninginbraken

Indicator

15

27

Uitvoering project uit uitvoeringsprogramma, jaarlijks 1 project

Indicator

1 (2024)

1(2024)

Uitvoering project uit Uitvoeringsprogramma Fiets

Indicator

1 (2024)

1 (2024)

Toegroeien naar 24 centrale buurtplekken

Indicator

Een centrale plek is een goed bereikbare speelplek per buurt of cluster van buurten die geschikt is voor een brede doelgroep van 0 t/m 18 jaar.

x

x

Omvormen speelplekken naar 33 informele speelplekken

Indicator

x

x

Toegroeien naar 61 steunplekken

Indicator

x

x

Aanpak onveilige situaties, jaarlijks één project

Indicator

Beheerdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm B/C

Indicator

Behoud van een duurzame, veilige en nette omgeving als kernkwaliteit van de kernen en het buitengebied van de gemeente. 100% voldaan wordt als per discipline 90% van de metingen voldoet aan of hoger is dan de gestelde norm.

100% (2024)

100% (2024)

Beheerdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm

Indicator

De onderhoudsnorm is A voor dorpscentra, de hoofdstructuren en begraafplaatsen. 100% voldaan wordt als per discipline 90% van de metingen voldoet aan of hoger is dan de gestelde norm.

100% (2024)

100% (2024)

Functiemenging

Verplichte Beleidsindicator

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

53,2 (2024)

53,7% (2023)

Vestigingen (van bedrijven)

Verplichte Beleidsindicator

174,1 (2024)

179,8 (2023)

Voortijdige schoolverlaters (VO + MBO onderwijs)

Verplichte Beleidsindicator

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

1,1% (2021)

1,3% (2023)

% Niet-sporters

Verplichte Beleidsindicator

48,8% (2020)

45,3% (2022)

Absoluut verzuim

Verplichte Beleidsindicator

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.

21 (2022)

7,9 (2023)

Relatief verzuim

Verplichte Beleidsindicator

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.

14 (2022)

18 (2023)

Aantal werkzame personen in de sector Recreatie en Toerisme (vrijetijdseconomie)

Indicator

875 (2024)

1020 (2024)

Aantal doorverwijzingen vanuit keukentafelgesprekken naar beweeg en sportactiviteiten in het voorliggend veld neemt jaarlijks toe

Indicator

x

x

Het aantal statushouders dat deelneemt aan het reguliere beweeg- en sportaanbod neemt jaarlijks toe.

Indicator

x

x

Het aantal deelnemers dat een stap vooruitgaat op de participatieladders als gevolg van de trainingen neemt jaarlijks toe.

Indicator

x

x

Er vindt uitstroom plaats van het aantal jeugdigen dat na projecten gericht op motorische ontwikkeling doorstroomt naar het reguliere beweeg- en sportaanbod.

Indicator

x

x

Het aandeel volwassenen (21-45) dat deelneemt aan georganiseerde sport bij een vereniging neemt in vier jaar tijd toe met 5%.

Indicator

x

x

Het aantal ouderen dat deelneemt aan het kennismakingsaanbod neemt jaarlijks toe.

Indicator

x

x

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar) Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie)

Indicator

199.150

145.539

VVE Voorzieningen voldoen aan alle gemeentelijke kwaliteitseisen

Indicator

x

x

Bereik van doelgroeppeuters

Indicator

x

x

Personen met een bijstandsuitkeringen

Verplichte Beleidsindicator

170,4 (2024)

126,4 (2024)

Taakstelling en realisatie te huisvesten statushouders

Indicator

100% (2024)

60% (2024)

Percentage statushouders dat na zes maanden participeert

Indicator

*Met participeren bedoelen we in dit kader dat iemand een baan heeft, in een traject bij een werkgever zit (taal/werkstage, proefplaatsing, etc.) of vrijwilligerswerk doet.

Aantal huishouden met bewindvoering

Indicator

Aantal kinderen dat een bestelling heeft gedaan via de webshop

Indicator

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Verplichte Beleidsindicator

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

560 (2022)

500 (2024)

Netto arbeidsparticipatie

Verplichte Beleidsindicator

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

76,1 (2022)

76,4% (2023)

Werkloze jongeren

Verplichte Beleidsindicator

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

1% (2021)

1% (2023)

Lopende re-integratie voorzieningen

Verplichte Beleidsindicator

Het aantal re-integratievoorzieningen.
(15 - 64 jaar)

212 (2022)

212 (2022)

Jongeren met jeugdhulp

Verplichte Beleidsindicator

% van alle jongeren tot 18 jaar

11,2% (2022)

10,2% (2024)

Jongeren met jeugdbescherming

Verplichte Beleidsindicator

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,8% (2022)

0,7% (2024)

Jongeren met jeugdreclassering

Verplichte Beleidsindicator

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

x

0,2% (2024)

Banen

Verplichte Beleidsindicator

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

771,7 (2022)

790,4 (2023)

Jongeren met delict voor rechter

Verplichte Beleidsindicator

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
bron: Verwey Jonker Instituut (jaarrekening 2018 en begroting 2020) ; CBS (jaarrekening 2019)

0% (2021)

0% (2023)

Kinderen in uitkeringsgezin

Verplichte Beleidsindicator

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2% (2021)

2% (2023)

Cliëntervaring met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning

Indicator

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart)

x

x

Cliëntervaring of ondersteuning voldoet aan de hulpvraag

Indicator

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart)

x

x

Doel 2: maximale participatie personen met participatiewet uitkering.

Indicator

Het aantal mensen met een traject.

282 (2024)

202 (2024)

Doel 3: 30% van de instroom is binnen 12 maanden weer uitgestroomd naar betaald werk

Indicator

Bron: Eigen gegevens

30% (2024)

25% (2024)

Doel 4: niet meer dan 25% zit langer dan 4 jaar in de uitkering

Indicator

25% (2024)

35% (2024)

Doel 5: aantal personen met Beschut Werk

Indicator

9 (2024)

9 (2024)

Ervaren gezondheid

Indicator

4 jaarlijks

x

x

Omvang huishoudelijk afval

Verplichte Beleidsindicator

57 (2021)

55 (2023)

Hernieuwbare elektriciteit

Verplichte Beleidsindicator

46,6 (2021)

63,6 (2022)

Gemeentelijke Woonlasten éénpersoons-huishoudens

Verplichte Beleidsindicator

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

790 (2022)

845 (2024)

Gemeentelijke Woonlasten meerpersoons-huishoudens

Verplichte Beleidsindicator

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

818 (2022)

874 (2024)

Gemiddelde WOZ-waarde

Verplichte Beleidsindicator

Duizend euro

400 (2023)

430 (2024)

Nieuw gebouwde woningen

Verplichte Beleidsindicator

16,2 (2022)

8,6 (2023)

Demografische druk

Verplichte Beleidsindicator

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

82,4% (2023)

82,0% (2024)

Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen

Indicator

*Per 2021 zijn alle bestemmingsplannen van rechtswege het omgevingsplan.

100% (2024)

100% (2024)

Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)

Indicator

1(2024)

1 (2024)

Uitvoering programmaplan implementatie Omgevingswet

Indicator

90% (2024)

Afgerond

Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie

Indicator

160 (2024)

138 (2024)

Onderhoud van bestaande en nieuw af te sluiten contracten streekeigen waardevolle landschapselementen

Indicator

x

x

Aantal nieuwe startersleningen

Indicator

30 (2020)

28 (2024)

Aantal nieuwe sociale huurwoningen op gemeentelijke nieuwbouwlocaties

Indicator

50 (2024)

68 (2024)