Op grond van de BBV is het verplicht om een zogeheten 'Taakvelden' overzicht op te nemen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen grotendeels gelijk op met de programma's maar een één op één aansluiting is niet te maken. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden
Bedragen x € 1.000
Begroting 2024 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil Begroting | |||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||
0.1 | Bestuur | -2.045 | 9 | -2.037 | -1.974 | 9 | -1.965 | -2.595 | 9 | -2.586 | -621 | -621 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.101 | Mutaties reserves | -1.000 | 1.623 | 623 | -3.674 | 4.648 | 974 | -4.407 | 4.746 | 339 | -733 | 97 | -635 | |||||
0.2 | Burgerzaken | -1.616 | 666 | -950 | -1.356 | 603 | -753 | -1.422 | 637 | -785 | -66 | 34 | -32 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -411 | 97 | -314 | -626 | 177 | -449 | -855 | 285 | -570 | -228 | 108 | -121 | |||||
0.4 | Overhead | -12.736 | 266 | -12.470 | -14.205 | 266 | -13.939 | -13.763 | 665 | -13.098 | 441 | 399 | 841 | |||||
0.5 | Treasury | -135 | 410 | 275 | -438 | 500 | 62 | -460 | 835 | 374 | -22 | 335 | 313 | |||||
0.61 | OZB woningen | -260 | 5.121 | 4.861 | -260 | 5.121 | 4.861 | -258 | 5.147 | 4.889 | 2 | 26 | 28 | |||||
0.62 | OZB niet - woningen | -146 | 2.681 | 2.535 | -146 | 2.681 | 2.535 | -142 | 2.683 | 2.541 | 4 | 2 | 7 | |||||
0.64 | Belastingen overig | -9 | 232 | 223 | -9 | 232 | 223 | -9 | 155 | 146 | -77 | -77 | ||||||
0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 53.796 | 53.796 | 55.738 | 55.738 | 55.797 | 55.797 | 59 | 59 | |||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -1.890 | 1 | -1.890 | 821 | 1 | 821 | -563 | 148 | -415 | -1.383 | 147 | -1.236 | |||||
3.4 | Economische promotie | 203 | 203 | 203 | 203 | 220 | 220 | 16 | 16 | |||||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | 233 | 233 | -309 | 542 | 233 | -542 | 542 | ||||||||||
0.102 | Mutaties reserves | 35 | 35 | -100 | 135 | 35 | -100 | 135 | 35 | |||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.175 | 90 | -2.085 | -2.266 | 90 | -2.176 | -2.220 | 112 | -2.108 | 46 | 21 | 68 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -932 | 12 | -920 | -939 | 12 | -927 | -978 | 33 | -945 | -39 | 21 | -18 | |||||
0.103 | Mutaties reserves | -199 | 218 | 19 | -199 | 303 | 104 | -196 | 275 | 80 | 4 | -28 | -25 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.535 | 141 | -3.394 | -3.419 | 141 | -3.277 | -3.404 | 222 | -3.182 | 15 | 80 | 95 | |||||
2.5 | Openbaar vervoer | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |||||||||||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecratie | -2.788 | 137 | -2.651 | -3.191 | 111 | -3.080 | -3.069 | 109 | -2.960 | 123 | -2 | 121 | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -303 | -303 | -361 | -361 | -293 | 1 | -292 | 68 | 1 | 69 | |||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.251 | 1.201 | -50 | -1.251 | 1.201 | -50 | -2.199 | 2.599 | 400 | -948 | 1.398 | 450 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 21 | 12 | -20 | 21 | 1 | -22 | 22 | 1 | -2 | 2 | ||||||
0.104 | Mutaties reserves | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
0.105 | Mutaties reserves | 865 | 865 | -225 | 1.501 | 1.276 | -225 | 1.253 | 1.028 | -248 | -248 | |||||||
2.3 | Recreatieve havens | -47 | 14 | -33 | -47 | 14 | -33 | -95 | 25 | -69 | -48 | 12 | -36 | |||||
3.4 | Economische promotie | -89 | -89 | -149 | -149 | -86 | -86 | 63 | 63 | |||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -120 | -120 | -120 | -120 | -115 | -115 | 5 | 5 | |||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -793 | -793 | -1.018 | 77 | -941 | -890 | 41 | -850 | 128 | -37 | 91 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.590 | 197 | -1.392 | -1.646 | 197 | -1.448 | -1.623 | 326 | -1.297 | 23 | 128 | 152 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -375 | 232 | -143 | -513 | 232 | -281 | -397 | 169 | -228 | 116 | -63 | 53 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | -2.392 | 205 | -2.187 | -2.779 | 284 | -2.495 | -2.720 | 392 | -2.329 | 59 | 108 | 166 | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie etcetera | -253 | 18 | -235 | -890 | 18 | -872 | -396 | 45 | -351 | 494 | 27 | 521 | |||||
5.6 | Media | -1.121 | -1.121 | -919 | -919 | -967 | 43 | -923 | -48 | 43 | -4 | |||||||
5.7 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -74 | 2 | -71 | -44 | 2 | -41 | -66 | 1 | -64 | -22 | -1 | -23 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -145 | 122 | -22 | -145 | 122 | -22 | -160 | 136 | -24 | -15 | 14 | -1 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.209 | 987 | -222 | -8.818 | 9.489 | 671 | -8.247 | 9.008 | 761 | 572 | -481 | 90 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | -6.518 | 4.469 | -2.049 | -7.270 | 4.693 | -2.577 | -7.126 | 5.028 | -2.098 | 143 | 335 | 479 | |||||
0.106 | Mutaties reserves | 214 | 214 | 126 | 126 | -88 | -88 | |||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.760 | 5.342 | -2.418 | -12.517 | 12.814 | 296 | -7.419 | 7.352 | -67 | 5.099 | -5.462 | -363 | |||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.417 | -2.417 | -2.843 | -2.843 | -2.517 | -2.517 | 326 | 326 | |||||||||
6.4 | WSW en beschut werk | -4.001 | 321 | -3.680 | -4.094 | 300 | -3.794 | -3.845 | 363 | -3.481 | 249 | 63 | 312 | |||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -785 | 134 | -651 | -1.069 | 81 | -988 | -1.030 | 105 | -925 | 39 | 24 | 63 | |||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.079 | 44 | -1.036 | -1.389 | 44 | -1.346 | -1.390 | 84 | -1.305 | 41 | 41 | ||||||
6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.575 | 112 | -2.463 | -2.507 | 112 | -2.395 | -2.593 | 132 | -2.462 | -86 | 20 | -67 | |||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | -2.296 | -2.296 | -2.506 | -2.506 | -2.459 | -2.459 | 47 | 47 | |||||||||
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.210 | -2.210 | -2.210 | -2.210 | -2.271 | -2.271 | -61 | -61 | |||||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.792 | 31 | -1.761 | 88 | 31 | 119 | |||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -762 | -762 | -762 | -762 | -165 | -165 | 597 | 597 | |||||||||
7.1 | Volksgezondheid | -1.622 | 155 | -1.467 | -1.638 | 155 | -1.483 | -1.575 | 184 | -1.392 | 63 | 28 | 91 | |||||
0.107 | Mutaties reserves | -3.123 | 3.488 | 365 | -3.123 | 3.247 | 124 | -241 | -241 | |||||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | -182 | -182 | -182 | -182 | -470 | -470 | -287 | -287 | |||||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -1.979 | -1.979 | -1.979 | -1.979 | -1.332 | 38 | -1.294 | 646 | 38 | 685 | |||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -306 | -306 | -306 | -306 | -739 | -739 | -433 | -433 | |||||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -377 | -377 | -1.377 | -1.377 | -1.770 | -1.770 | -393 | -393 | |||||||||
6.73A | Pleegzorg | -348 | -348 | -348 | -348 | -372 | -372 | -24 | -24 | |||||||||
6.73B | Gezinsgericht | -10 | -10 | -10 | -10 | -33 | -33 | -23 | -23 | |||||||||
6.73C | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -101 | -101 | -101 | -101 | -38 | -38 | 62 | 62 | |||||||||
6.82A | Jeugdbescherming | -400 | -400 | -400 | -400 | -403 | -403 | -3 | -3 | |||||||||
6.82B | Jeugdreclassering | -48 | -48 | -48 | -48 | -82 | -82 | -34 | -34 | |||||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -226 | -226 | -301 | -301 | -309 | -308 | -8 | -8 | |||||||||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -38 | -38 | -38 | -38 | -26 | -26 | 12 | 12 | |||||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -196 | 201 | 5 | -196 | 1.201 | 1.005 | -39 | 1.355 | 1.316 | 156 | 154 | 311 | |||||
0.108 | Mutaties reserves | 528 | 528 | 137 | 137 | -391 | -391 | |||||||||||
7.2 | Riolering | -1.781 | 2.084 | 303 | -1.781 | 2.084 | 303 | -1.898 | 2.201 | 303 | -117 | 117 | ||||||
7.3 | Afval | -2.769 | 3.320 | 552 | -2.769 | 3.320 | 552 | -2.690 | 3.368 | 678 | 79 | 47 | 126 | |||||
7.4 | Milieubeheer | -1.756 | 15 | -1.741 | -3.562 | 1.279 | -2.283 | -2.596 | 678 | -1.918 | 966 | -600 | 365 | |||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -271 | 303 | 32 | -306 | 303 | -3 | -326 | 271 | -56 | -20 | -32 | -52 | |||||
0.109 | Mutaties reserves | 15 | 15 | 109 | 109 | -1.630 | 662 | -968 | -1.630 | 553 | -1.077 | |||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -49 | 18 | -31 | -56 | 18 | -38 | -61 | 15 | -46 | -5 | -3 | -8 | |||||
5.7 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -30 | -30 | -30 | -30 | -4 | -4 | 26 | 26 | |||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.993 | -1.993 | -2.234 | 125 | -2.109 | -1.912 | 166 | -1.746 | 321 | 41 | 363 | ||||||
8.2 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -2.798 | 2.782 | -15 | -2.909 | 2.782 | -127 | -20.650 | 21.290 | 640 | -17.741 | 18.508 | 767 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.283 | 1.786 | 503 | -1.831 | 1.436 | -395 | -1.535 | 963 | -572 | 296 | -474 | -178 | |||||
Saldo van baten en lasten | -90.501 | 90.753 | 251 | -115.274 | 119.266 | 3.991 | -129.478 | 134.661 | 5.183 | -14.204 | 15.395 | 1.191 | ||||||