6.1 Voortgang investeringen
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
NR. | Investeringskredieten | Begroot tm 2023 | Realisatie tm 2023 | Restant tm 2023 | Begroot 2024 | Lasten 2024 | Baten 2024 | Uren 2024 | Restant tm 2024 |
1 | Strategische aankopen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 357 | 0 | 0 | 1.643 |
2 | Witte Villa magazijn | 150 | 125 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
3 | Vervanging audiovisuele apparatuur 2023 | 25 | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 | -2 |
4 | Vervanging audiovisuele apparatuur 2024 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 0 | 4 | 4 |
5 | Vervanging meubilair | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
6 | Kantoor/werkplek concept | 250 | 38 | 212 | 0 | 28 | 0 | 3 | 181 |
7 | Investering in de kazerne en werf L'veld | 55 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
8 | Investering in de kazerne en werf Nieuwl | 400 | 57 | 343 | 0 | 215 | 0 | 21 | 107 |
9 | Regiodeal project Klimaatwinkelstraat | 2.650 | 466 | 2.184 | -811 | 1.772 | -309 | 170 | -877 |
10 | Centrum arrangement Dalfsen | 100 | 3 | 97 | 0 | 18 | 0 | 2 | 77 |
11 | Burg. Backxlaan 261-265 | 1.400 | 1.327 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
12 | Burg. Backxlaan 259 | 579 | 575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Diverse grondaankopen, Oosterbouwlanden | 2.057 | 952 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 |
14 | Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -108 |
15 | ‘t Gruthuuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -143 |
16 | Licht en donkerte aanschaf masten | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | Licht en donkerte armaturen | 222 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Verledden van armaturen | 123 | 34 | 89 | 122 | 157 | 0 | 16 | 39 |
19 | Verledden masten | 142 | 79 | 63 | 127 | 140 | 0 | 14 | 35 |
20 | Fietsroute Zwolle - Dalfsen | 395 | 408 | -13 | 0 | 45 | -77 | 0 | -135 |
21 | Vervangen verhardingen 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 1.030 | 0 | 0 | 290 |
22 | Opzetstrooiers | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | Sneeuwploegen | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
24 | Vrachtauto Scania BZ-VS-17 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
25 | GVVP 2023 | 160 | 54 | 106 | 0 | 137 | 0 | 12 | -43 |
26 | Sneeuwploegen B1, B2 en B7 | 53 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 |
27 | Aanhangerstrooier B6 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
28 | Uitvoeringsprogramma fiets 2021 | 200 | 113 | 87 | 0 | 149 | -76 | 9 | -147 |
29 | Wegenschaaf | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
30 | GVVP 2024 | 0 | 0 | 0 | 160 | 53 | 60 | 5 | 162 |
31 | Uitvoeringsprogramma fiets 2022 | 200 | 335 | -135 | 0 | 659 | 0 | 7 | -800 |
32 | Uitvoeringsprogramma fiets 2023 | 300 | -241 | 541 | 0 | 59 | 0 | 0 | 481 |
33 | Uitvoeringsprogramma fiets 2024 | 0 | 0 | 0 | 300 | 11 | 0 | 6 | 283 |
34 | Uitvoeringsprogramma fiets 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
35 | Uitbreiding haven | 0 | 0 | 0 | 300 | 84 | 73 | 8 | 281 |
36 | Eerste inrichting i.v.m. groei scholen | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 0 | 0 | 9 |
37 | Kind Educatie Cluster Nieuwleusen | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
38 | Vervanging sportvelden 2023 Nieuwleusen | 1.299 | 1.224 | 76 | 0 | 94 | 93 | 9 | 65 |
39 | Vervanging gem sportvelden 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 54 | 0 | 5 | 1.339 |
40 | Verduurzaming zwembad Gerner | 310 | 54 | 256 | 0 | 274 | 74 | 27 | 29 |
41 | Verduurzaming zwembad de Meule | 260 | 8 | 252 | 0 | 277 | 73 | 28 | 20 |
42 | Vervanging sportvelden 2023 Lemelerveld | 686 | 733 | -47 | 0 | 10 | 35 | 1 | -23 |
43 | Renovatie Sporthal Heidepark | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
44 | Kulturhus De Spil install. warmtepomp | 0 | 0 | 0 | 225 | 168 | 0 | 0 | 57 |
45 | Bossingelschaar buitengebied | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
46 | Ford Transit 5-VZK-85 vervanging | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
47 | Ford Transit 5-VZK-86 vervanging | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
48 | Ford Transit buddelcam 5-VZK-87 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
49 | Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
50 | Ford bus met kraan VK-888-R | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
51 | Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9 | 42 | 0 | 42 | 0 | 44 | 0 | 4 | -6 |
52 | Klepelmaaier B1 hagenklepel | 39 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 |
53 | Maaimachine Ransomes RMP 655C | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
54 | Maaimachine Ransomes RMP 653C | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
55 | Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
56 | Traktor John Deere 6120 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
57 | Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 0 | 4 | -8 |
58 | Joskin kipper | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
59 | Renault Master 30-VKX-7 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
60 | Walker maaier zero-turn | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 0 | -11 |
61 | ARBO tech. midd. laden/lossen | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
62 | Speeltoestellen Ankum | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -31 |
63 | Voorbereidingskrediet uitbr begraaf NLSN | 50 | 31 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | -3 |
64 | SVN-starterslening | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
14.199 | 7.124 | 7.075 | 8.614 | 6.910 | -55 | 357 | 8.367 |
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
NR | Voorbereidingskredieten | Begroot tm 2023 | Realisatie tm 2023 | Restant tm 2023 | Begroot 2024 | Lasten 2024 | Baten 2024 | Uren 2024 | Restant tm 2024 |
65 | Voorber. krediet nieuw bedrijventerrein | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 199 |
66 | Voorbereiding Kiezebrink | 225 | 140 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
67 | Voorbereiding Palthelanden | 325 | 123 | 202 | 0 | 87 | 0 | 0 | 115 |
68 | Voorbereiding Achter de Molen Hoonhorst | 20 | 56 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
69 | Voorbereiding Locatie Vitens Dalfsen | 50 | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
70 | Voorbereiding Het Engelland | 0 | 0 | 0 | 250 | 352 | 0 | 0 | -102 |
620 | 329 | 291 | 450 | 446 | 0 | 0 | 295 |
1. Strategische aankopen
Jaarlijks is er een budget van € 2 mln. beschikbaar voor strategische aankopen, waardoor adequaat strategische posities kunnen worden ingenomen en op marktontwikkelingen kan worden ingespeeld.
In 2024 was het beschikbare budget voor deze aankopen voldoende. Er is een restant over.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
2. Witte Villa magazijn
De aanbouw en het portaal van de Witte Villa zijn gereed en in gebruik genomen. Er zijn nog een paar lopende zaken welke afgehandeld dienen te worden
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
3. Vervanging audiovisuele apparatuur 2023
De vervanging van de audiovisuele apparatuur is in 2023 gestart en in 2024 afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
4. Vervanging audiovisuele apparatuur 2024
Het krediet is ingezet voor de vervanging van de audiovisuele apparatuur van de Raadzaal en is in 2024 afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
5. Vervanging meubilair
De oplevering van het onderzoek naar hybride werken en ander gebruik van het gemeentehuis is vertraagd. We stellen de vervanging van het meubilair uit om hierop aan te sluiten en verwachten hier in 2025 en 2026 vervolg aan te geven.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
6. Kantoor/werkplek concept
De oplevering van het onderzoek naar hybride werken en ander gebruik van het gemeentehuis is vertraagd. De plannen voor de uitvoering van het nieuwe kantoor / werkplekconcept worden in 2025 concreet gemaakt.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
7. Investeringen in de kazerne en werf Lemelerveld
Er is een krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld om het gebouw te verduurzamen door het aanbrengen van dakbedekking met geïntegreerde zonnepanelen. Dit systeem blijkt niet meer op de markt te zijn. Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de draagkracht van de dakconstructie en daaruit is gebleken dat het dak met enkele constructieve aanpassingen toch kan worden voorzien van zonnepanelen. De consequenties van deze nieuwe uitgangspositie is in 2024 verder uitgezocht maar heeft nog geen concreet nieuw uitvoeringsplan opgeleverd.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
8. Investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen
De verduurzaming bestaat uit drie grote brokken: vervangen dakplaten, realisatie houtsnipperkachel en aanbrengen zonnepanelen. De prioriteit lag op het vervangen van de dakplaten zodat het gebouw duurzaam waterdicht wordt gemaakt en geschikt is om zonnepanelen te kunnen aanbrengen. De dakplaten zijn in 2024 vervangen. De komende periode wordt de realisatie van de houtsnipperkachel en zonnepanelen verder uitgewerkt en aanbesteed. Het oorspronkelijke krediet is in 2023 verhoogd met € 100.000 vanuit het budget voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
9. Regiodeal project Klimaatwinkelstraat
De werkzaamheden aan de Klimaatwinkelstraat zijn afgerond. Het project kan ook financieel worden afgerond. De post Krediet Regiodeal project Klimaatwinkelstraat is in de loop der jaren een aantal keren van karakter gewijzigd. Vanaf het moment dat het project Klimaatwinkelstraat startte is deze kostenplaats bedoeld geweest om alle subsidiabele kosten op dit nummer te boeken en op basis hiervan ook de verantwoording voor de subsidie te doen. Financieel gezien heeft het project Klimaatwinkelstraat zelve een overschrijding van ruim € 17.000. Deze kosten houden onder andere verband met de realisatie van een bewateringssysteem rondom de kerk en hogere archeologische kosten dan verwacht.
Naast de subsidiabele kosten zijn er vanaf 2020 ook kostenposten op het kredietnummer Klimaatwinkelstraat geschreven die aan andere kostensoorten behoren te worden toegeschreven, die in ieder geval geen subsidiabele kosten omvatten. Zo zijn er kosten gemaakt die nog thuishoren bij het opstellen van het centrumplan en onderzoeken daaromtrent. Dit betreft een kostenpost van € 164.000. Dit betreffen onder meer verkeerskundige, hydrologische, juridische en belastingtechnische onderzoeken door de jaren heen. Daarnaast zijn de zogenaamde gronden Fokkens en Siero aangekocht. De boekwaarde van deze aankoop zijn opgenomen op het beschikbaar gestelde krediet. Dit betreft een bedrag van € 330.000. Boekhoudkundig is dit gecorrigeerd, dus hier zal niet over worden afgeschreven, maar omdat de aankoop in 2021 heeft plaatsgevonden is dit nog wel onderdeel van het gepresenteerde totaalsaldo, dit kan niet gecorrigeerd worden. Tenslotte zijn er kostenposten opgevoerd waarbij bij het vaststellen van het krediet voor de realisatie van de Klimaatwinkelstraat in 2023 geen rekening mee is gehouden, maar door wijziging van beleid toch geboekt zijn ten laste van het krediet. Dit betreffen een hogere inbreng van de interne kosten (€ 60.000) en de kosten van de projectleider centrumplan (€ 45.000). Wat betreft de eerste post was in het raadsvoorstel/besluit tot het vaststellen van het krediet nadrukkelijk een bedrag van € 205.000 opgenomen. Er is echter een bedrag van € 265.000 toegerekend. De kosten van de projectleider centrumplan zijn voor het eerst in 2023 vanuit de loonkosten ondergebracht op deze kostenplaats.
Subsidie: de gemeente Dalfsen heeft nog recht op een subsidiebedrag van € 248.000, deze wordt bij de eindafrekening uitbetaald. Deze eindafrekening hebben we ingediend bij de provincie, naar verwachting wordt die in 2025 uitbetaald. Nadat het laatste subsidiebedrag is ontvangen wordt dit krediet afgesloten.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
10. Centrum arrangement Dalfsen
De looptijd van het centrumarrangement was tot eind 2024. Echter de twee onderdelen analyse en ontwikkelstrategie waren eind 2024 niet afgerond. Daarom is een wijzigingsverzoek bij de provincie ingediend tot verlenging van de looptijd tot eind augustus 2025.
Om te komen tot een actualisatie van de detailhandelsstructuurvisie zoeken we verbinding via de kwartiermaker van Ondernemend Dalfsen om alsnog het inhoudelijke gesprek aan te gaan over de detailhandelsstructuurvisie en vanuit het centrumplan over de opgaven vanuit het centrumarrangement. Dit betekent dat de bijgestelde planning tot behandeling door uw raad niet in februari 2024 kon plaatsvinden maar op een later moment. Uw raad is hierover via een raadsmemo geïnformeerd.
Met de komst van een kwartiermaker voor Ondernemend Dalfsen zoeken we vanuit de gemeente verbinding en inhoudelijke afstemming over de te actualiseren detailhandelsstructuurvisie. Daarnaast voeren we met de Taskforce van Ondernemend Dalfsen het gesprek over de ontwikkelstrategie.
Het centrumarrangement kent de volgende onderdelen:
A. Adviesrapport vanuit retail: aanbevelingen over hoe en welke winkels uit de aanloopstraten te verplaatsen naar het kernwinkelgebied, en de effecten hiervan voor de vitaliteit van het winkelcentrum in zijn geheel. Dit op basis van de 4 scenario’s van het Centrumplan.
Dit spoor loopt in het verlengde van de detailhandelsstructuurvisie.
B. Ontwikkelstrategie van retail op basis van het advies over hoe te komen tot concrete herontwikkeling en een inventarisatie van geschatte kosten, baten en risico’s hiervan.
Dit spoor loopt in het verlengde van de detailhandelsstructuurvisie.
C. Haalbaarheidsonderzoek naar en ondergrondse (coöperatieve) parkeergarage direct nabij het kernwinkelgebied. Ook in relatie tot initiatieven voor het realiseren van appartementen boven winkels kunnen realiseren en renovatie of nieuwbouw van winkelpanden.
In kader van het klimaatwinkelstraat is in april 2023 het uitgevoerde bovengrondse parkeeronderzoek behandeld. Op basis van de bezettingsgraad is er voldoende mogelijkheid tot parkeren. Een gemeentelijk onderzoek naar ondergronds parkeren is daarom niet meer opportuun.
D. Investeren in concrete transformatie: verplaatsing winkel en herontwikkeling naar wonen en parkeren. Dit spoor is bij het ontbreken van harde plannen (in uitvoeringsfase) nog niet aangewend.
Er is voor € 46.000 aan verplichtingen aangegaan. Van het beschikbare budget is in 2024 aan kosten (€ 21.000) uitgeven. De resterende kosten worden in 2025.gemaakt.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
11. Burgemeester Backxlaan 261-265
In 2023 strategisch aangekocht mede in het kader van ontwikkelingen rondom huisvesting onderwijs en andere ontwikkelingen in betreffend gebied, zoals de visie Backxlaan. In de tweede helft van 2024 zijn er met meerdere gegadigden gesprekken geweest om een nadere invulling te geven aan het pand. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. We blijven ons inzetten om een passende invulling te geven aan het gebouw.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
12. Burgemeester Backxlaan 259
In 2023 strategisch aangekocht om in te zetten binnen een van de gemeentelijke domeinen, zoals ontwikkelingen rondom huisvesting onderwijs en ontwikkelingen zie de visie Backxlaan. Ondertussen wordt het pand gebruikt voor tijdelijke huisvesting van Oekrainers.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
13. Diverse Grondaankopen Oosterbouwlanden
De bedragen hebben betrekking op diverse aankopen met de daarbij overeengekomen nabetalingen binnen de uitbreidingslocatie.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
14. Bibliotheek
Het bestemmingsplan is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. De overeenkomsten tussen gemeente en Vechthorst zijn afgerond. De omgevingsvergunning voor de appartementen zijn verleend. Eind februari 2025 startten de grondwerkzaamheden voor de te realiseren bouw.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
15. 't Gruthuuske
Woonstichting VechtHorst is van plan om op deze locatie een appartementengebouw met maximaal 25 (zorg-) woningen te realiseren. Daarvoor is het noodzakelijk dat ook de kantoorlocatie van zorgcentrum Rosengaerde aan de noordzijde hiervan wordt aangekocht door woonstichting VechtHorst. Dat is inmiddels gebeurd. Een omgevingsvergunning voor het realiseren van dit appartementengebouw kan echter nog niet worden verleend, omdat de gemeenteraad op 18 december 2023 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. De raad heeft daarbij verklaard, dat een herziening van het geldende bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied van de Rondweg 9 (Lactaly) te Dalfsen met een contour van 350 meter rondom de bestemmingsgrens van Rondweg 9 te Dalfsen. De locatie van het appartementengebouw ligt binnen deze contour. De gemeente maakt nog kosten om de procedure af te handelen. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voldoende zal zijn.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
16. Licht en donkerte aanschaf masten
De vervangingsopgave uit het Beleidsplan Licht en donkerte is afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
17. Licht en donkerte armaturen
De vervangingsopgave uit het Beleidsplan Licht en donkerte is afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
18. Verledden armaturen
Inmiddels is 98% van de te vervangen lichtarmaturen in ons areaal van led voorzien. Het vervangen van de lichtarmaturen voor led loopt door in 2025 totdat 99% van ons areaal is voorzien van led.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
19. Verledden lichtmasten
In combinatie met de te vervangen lichtarmaturen moeten ook lichtmasten vervangen worden. Dit i.v.m. de motie 'Wat led je". Deze vervangingen lopen gelijk op met het vervangen van de armaturen en lopen ook nog door in 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
20. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
De fietsroute Zwolle – Dalfsen is volledig uitgevoerd. In 2024 zijn de laatste punten uitgevoerd, zoals de logo's en de fietsbewegwijzering. De subsidie kan worden afgerond en het project kan worden afgesloten.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
21. Vervanging verhardingen 2024
Tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2024 is een bedrag van € 1.320.000 toegewezen voor het vervangen van wegen. Het merendeel van de geplande wegen is inmiddels vervangen, de laatste werkzaamheden worden begin 2025 afgerond. Het resterende krediet van € 290.000 omvat € 120.000 aan nog te verrekenen interne organisatiekosten.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
22. Opzetstrooiers
De opzetstrooiers zijn voor de twee vrachtwagen die in Q2 2025 geleverd worden. De aanbesteding voor de opzetstrooiers opgezet. De vervanging en levering vindt plaats in Q3 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
23. Sneeuwploegen
De Sneeuwploegen zijn voor de twee vrachtwagens die in Q2 2025 geleverd worden. De vervanging voor de ploegen wordt opgezet na levering van de vrachtwagens. Levering vindt plaats in Q3 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
24. Vrachtauto Scania BZ-VS-17
Europese aanbesteding is afgerond. De planning is dat de vrachtwagen in Q2 van 2025 geleverd worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
25. GVVP 2023
Alle werkzaamheden voor het GVVP zijn inmiddels uitgevoerd, zoals de Ruigedoornstraat in Dalfsen. Krediet kan worden afgesloten.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
26. Sneeuwploegen B1, B2 en B7
Levering heeft plaats gevonden in het derde kwartaal van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
27. Aanhangerstrooier B6
Door technische problemen is levering van de aanhanger strooier 50/50 nog niet mogelijk.Het probleem is nog niet opgelost. De verwachte levering van de aanhangerstrooier is in Q3 van 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
28. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. In 2021 zijn twee onderdelen van (snel-)fietsroute tussen Dalfsen en Ommen uitgevoerd. Het eerste onderdeel is de Mennistensteeg; deze fietsroute is uitgevoerd passend bij het gedeelte tussen Zwolle en Dalfsen. Als tweede onderdeel is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Stokte en de nieuwe fietstunnel onder de Hessenweg (N340) bij Oudleusen aansluiting Dennenkamp.
Alle werkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd, waarbij de aankleding van het terrein rondom het fietspad bij de Stokte inclusief schuilhut. Na afronding van de subsidie kan het krediet worden afgesloten.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
29. Wegenschaaf
Wegenschaaf is vervangen in 2023.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
30. GVVP 2024
Uit het GVVP worden verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd, die in het Uitvoeringsprogramma Verkeer staan. De aanpassingen aan het kruispunt Dommelerdijk/Middeldijk zijn in 2024 uitgevoerd.
In 2025 worden nog maatregelen uitgevoerd aan de Koelmansstraat en de Schaapskooiweg.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
31. Uitvoeringsprogramma Fiets 2022
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Het eerste onderdeel is de route door Dalfsen heen, vanaf de fietsopstelplaats langs de Ankummer Es richting de Langkamp. Het tweede onderdeel is de Parallelstraat in Oudleusen. Het stuk vanaf de nieuwe fietstunnel Dennenkamp wordt als fietsstraat heringericht. Beide projecten zijn in 2024 uitgevoerd en afgerond. Na afronding van de subsidie kan het krediet worden afgesloten.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
32. Uitvoeringsprogramma Fiets 2023
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Een van de onderdelen van dit Uitvoeringsprogramma zal zijn een aanpassingsonderzoek naar mogelijke herinrichting als fietsstraat van de Welsummerweg. In 2024 zijn de schetsontwerpen gemaakt en heeft de participatieproces plaatsgevonden. Besluitvorming volgt in 2025 en uitvoering in 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
33. Uitvoeringsprogramma Fiets 2024
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Binnen dit budget worden de werkzaamheden voor de pilothub station Dalfsen uitgevoerd. In 2024 is de handhaving van het fietsparkeren uitgevoerd. In 2025 wordt in samenwerking met Prorail de fietsenstalling uitgebreid.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
34. Uitvoeringsprogramma Fiets 2025
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Uit het budget voor 2025 wordt fase 2 voor de snelfietsroute Zwolle-Dalfsen meegenomen, waarbij de route Koepelallee en de stuw Vechterweerd wordt geoptimaliseerd. In 2024 zijn er enkele voorbereidende onderzoeken hiervoor uitgevoerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
35. Uitbreiding haven
In 2024 is vanuit het investeringskrediet uitbreiding haven ingezet als voorfinanciering en co-financiering voor havenvoorzieningen vanuit het
Regiodeal Programma Varen op de Vecht.
Voorzieningen die zijn gerealiseerd voor het vaarseizoen van 2025 zijn met name: verbeteren van de aanlegvoorzieningen aan de Westkade en aanleg van stroomvoorziening op de Westkade, daarbij is de stroomvoorziening opschaalbaar gerealiseerd.
Er is een afvalwater-inzamelvoorziening aangeschaft die tijdens het vaarseizoen bij de haven wordt geplaatst.De certificering voor de Blauwe Vlag is voor 2025 aangevraagd en de toerit naar de boothelling is verbeterd.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
37. Kind Educatie Cluster Nieuwleusen
Dit betreft uitbreiding 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van de Polhaar in verband met het groeiend aantal leerlingen. Realisatie en verantwoording door het schoolbestuur, Stichting Catent, heeft plaatsgevonden, evenals uitbetaling van het krediet aan het schoolbestuur.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
36. Eerste inrichting i.v.m. groei scholen
Bij de vaststelling van de kadernotitie KEC Nieuwleusen is een krediet beschikbaar gesteld van € 1,8 miljoen ten behoeve van de voorbereiding. In 2024 zijn hier nog geen kosten voor gemaakt, deze volgen in 2025
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
38. Vervanging sportvelden 2023 Nieuwleusen
Op de sportparken in Nieuwleusen zijn twee kunstgrasvelden gerenoveerd en één nieuwe aangelegd en heeft de formele oplevering (inclusief nazorg) plaatsgevonden. Deze renovatie is samen met de renovatie sportvelden Lemelerveld (nr. 42) als één project aanbesteed en uitgevoerd, waarbij geen goede uitsplitsing van de totale kosten mogelijk was. Ondanks hogere saneringskosten van € 90.000 is in totaliteit sprake van een voordeel van € 42.000.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
39. Vervanging gem sportvelden 2024
In 2024 is in de kern Dalfsen gestart met de voorbereidingen op de renovatie van de twee kunstgrasvelden voetbal en semi-waterveld met oefenveld hockey. Medio 2025 vindt renovatie plaats.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
40. Verduurzaming zwembad Gerner
De werkzaamheden zijn eind 2023 in uitvoering genomen in combinatie met zwembad De Meule. De nieuwe installaties waren net voor het nieuwe zwemseizoen van 2024 operationeel. Nog niet alle (bijkomende) werkzaamheden zoals aanleveren revisiegegevens zijn afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
41. Verduurzaming zwembad de Meule
De werkzaamheden zijn eind 2023 in uitvoering genomen in combinatie met zwembad De Meule. De nieuwe installaties waren net voor het nieuwe zwemseizoen van 2024 operationeel. Nog niet alle (bijkomende) werkzaamheden zoals aanleveren revisiegegevens zijn afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
42. Vervanging sportvelden 2023 Lemelerveld
Op het sportpark in Lemelerveld is het kunstgrasveld gerenoveerd en heeft de formele oplevering (inclusief nazorg) plaatsgevonden. Zoals aangegeven bij nr. 38 (vervanging sportvelden 2023 Nieuwleusen) is deze renovatie samen met de renovatie sportvelden Nieuwleusen als één project aanbesteed en uitgevoerd. waarbij geen goede uitsplitsing van de totale kosten mogelijk was. Ondanks hogere saneringskosten van € 90.000 is in totaliteit sprake van een voordeel van € 42.000.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
43. Renovatie Sporthal Heidepark
De sporthal is inmiddels ruim 40 jaar oud. Gesprekken met bestuur St. Sportbelangen Lemelerveld over de renovatie zijn nog niet opgestart. In 2024 zijn hier dan ook nog geen kosten voor gemaakt.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
44. Kulturhus De Spil install. warmtepomp
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2024. De aangepaste installatie is operationeel maar nog niet alle opleverpunten waren eind december 2024 afgewerkt.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
45. Bossingelschaar buitengebied
Bossingelschaar wordt niet vervangen omdat deze technisch nog in orde is. Deze wordt opnieuw opgenomen in de investeringsbegroting voor 2029.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
46. Ford Transit 5-VZK-85 vervanging
Aanbesteding heeft plaats gevonden. De investering is hoger dan het geraamde bedrag en dit komt doordat er een duurzamer voertuig is aangeboden. Aanbesteding wordt opnieuw uitgezet met als doel het voertuig eind 2025 te vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
47. Ford Transit 5-VZK-86 vervanging
Aanbesteding heeft plaats gevonden. De investering is hoger dan het geraamde bedrag en dit komt doordat er een duurzamer voertuig is aangeboden. Aanbesteding wordt opnieuw uitgezet met als doel het voertuig eind 2025 te vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
48. Ford Transit buddelcam 5-VZK-87
Aanbesteding heeft plaats gevonden. De investering is hoger dan het geraamde bedrag en dit komt door dat er een duurzamer voertuig is aangeboden. Aanbesteding wordt opnieuw uitgezet met als doel het voertuig eind 2025 te vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
49. Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging
Europese aanbesteding is afgerond. De planning is dat de vrachtwagen in Q2 van 2025 geleverd worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
50. Ford bus met kraan VK-888-R
Aanbesteding heeft plaats gevonden. De investering is hoger dan het geraamde bedrag en dit komt doordat er een duurzamer voertuig is aangeboden. Aanbesteding wordt opnieuw uitgezet met als doel het voertuig eind 2025 te vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
51. Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9
Levering heeft plaatsgevonden in het tweede kwartaal van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
52. Klepelmaaier B1 hagenklepel
Levering heeft plaatsgevonden in het tweede kwartaal van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
53. Maaimachine Ransomes RMP 655C
Aanbesteding moet nog plaats vinden. Dit is uitgesteld omdat er een keuze gemaakt gaat worden welk soort maaier er nodig is voor de sportvelden. De verwachting is dat Q4 2025 de aanbesteding plaats gaat vinden waarna de levering plaats gaat vinden in Q2 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
54. Maaimachine Ransomes RMP 653C
Aanbesteding heeft plaats gevonden. Levering van de maaimachine wordt Q2 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
55. Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H
Aanbesteding heeft plaats gevonden. De investering is hoger dan het geraamde bedrag en dit komt doordat er een duurzamer voertuig is aangeboden. Aanbesteding wordt opnieuw uitgezet met als doel het voertuig eind 2025 te vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
56. Traktor John Deere 6120
Aanbesteding heeft plaats gevonden. De levering vindt plaats in Q2 2025
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
57. Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528
Aanbesteding moet nog plaats vinden. Planning is dat het voertuig geleverd gaat worden in Q4 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
58. Joskin kipper
Inkoop is afgerond, levering van kipper is gegund. Levering staat geplant in Q2 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
59. Renault Master 30-VKX-7
Aanbesteding heeft plaats gevonden. De investering is hoger dan het geraamde bedrag en dit komt doordat er een duurzamer voertuig is aangeboden. Aanbesteding wordt opnieuw uitgezet met als doel het voertuig eind 2025 te vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
60. Walker maaier zero-turn
Deze is inmiddels aangeschaft.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
61. ARBO tech. midd. laden/lossen
Deze is inmiddels aangeschaft.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
62. Speeltoestellen Ankum
In december 2024 heeft uw raad het Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld. We hebben bijgedragen aan de speelplaats bij de basisschool in Ankum die fungeert als centrale buurtplek. Dit is een van de ambities uit het Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Ja
63. Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen
In 2024 is een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van de begraafplaats in oostelijke richting. Om het nieuwe deel in 2028 in gebruik te kunnen nemen wordt het in 2025 opgehoogd. In 2023 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en deze is in 2024 overschreden. Ook na 2024 gaan we nog voorbereidingskosten maken. Deze kosten nemen we mee bij de Berap 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
64. Startersleningen
Om ook in 2024 te kunnen blijven inspelen op de grote behoefte aan startersleningen is door uw raad vanuit de reserve Volkshuisvesting in mei 2024 € 500.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is overgemaakt naar onze rekening-courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij verstekken de hypothecaire leningen aan onze starters. Voor de jaren 2025 en 2026 zijn er in de PPN tevens middelen gereserveerd voor startersleningen. We verwachten hiermee te kunnen voldoen aan de vraag in de komende jaren. De bedragen die worden uitgeleend via het SVn komen door aflossing uiteindelijk weer terug bij de gemeente (revolverend fonds).
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
65. Voorbereiding nieuwe bedrijventerreinen
Met de perspectiefnota 2024-2027 (2023) is er een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de voorbereiding van nieuwe bedrijventerreinen. De raad heeft in 2024 een vier-tal zoekgebieden voor de ontwikkeling van bedrijventerrein aangewezen. Vooralsnog is de inzet op twee daarvan: De Dedemsweg en De Grift IV. Voor De Dedemsweg vinden er gesprekken met grondeigenaren plaats. Ingeschat wordt dat het huidige krediet niet toereikend is voor de te maken voorbereidingskosten voor de twee te doorlopen wijziging omgevingsplan.
Bij de bestuursrapportage in september 2025 wordt hierop teruggekomen met een verzoek voor aanvullend krediet.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
66. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
In verband met prioritering van projecten en de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is dit project nog niet verder opgepakt. In 2024 zijn vervolgstappen gezet om op grond van de programma- en stedenbouwkundige mogelijkheden en het concept participatieplan die in het voortraject zijn opgesteld, op deze locatie een passende invulling te realiseren.
Voor wat betreft Kiezebrink: deel noordelijk van de locatie kiezebrink, ten noorden van de centrale bomenrij mag niet worden bebouwd. Dit deel is in beeld voor het hondenlosloopgebied.
Het zuidelijk deel heeft de aanduiding boeren erfwonen: daarop kunnen 5 à 6 woningen worden gerealiseerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
67. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden
De werknaam voor Oosterbouwlanden is gewijzigd in Palthelanden. De voorbereidingen voor het (ruimtelijk) ontwikkelen van het gebied Palthelanden zijn begin 2024 gestart. Het stedenbouwkundig bureau Bugel Hajema is door ons ingehuurd voor het ondersteunen van de gemeente bij de ontwikkeling. Van het gebied is ruim 90% in eigendom van de gemeente. Palthelanden wordt de belangrijkste uitbreidingslocatie voor de kern Nieuwleusen voor het komende decennium. Op basis van kengetallen kunnen er 500 tot 600 woningen worden gebouwd.
Voor de inhuur van een externe projectleider is subsidie aangevraagd en toegekend door de provincie Overijssel.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
68. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst
Wij hadden de verwachting om eind 2024 meer duidelijkheid te kunnen geven over de status van dit project. Een project waarbij de gemeentelijke grondposities (bibliotheek en sportzaal) ingebracht zouden worden in de invulling van deze locatie door een projectontwikkelaar. Helaas kunnen wij die duidelijkheid nog steeds niet geven. In 2025 hopen wij duidelijkheid te kunnen geven hoe wij met dit voorbereidingskrediet verder kunnen gaan.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
69. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
Begin juli 2024 heeft het college gesproken over de herinrichting van de Vitenslocatie naar aanleiding van een voorstel van Het Oversticht. Er is toen geen besluit genomen, omdat er nog nader onderzoek gewenst was naar het onder tunnelen van de Rondweg voor gemotoriseerd verkeer bij de rotonde Kampmansweg en de wens voor een fietsverbinding over de Rondweg heen.
Voordat naar buiten kan worden getreden met de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Vitenslocatie zal eerst onderzocht moeten zijn of dit perceel niet nodig is.
Eerder is al eens een fietstunnel onderzocht vanaf de Kampmansweg. Dit bleek destijds niet inpasbaar. Ook is al gesproken over het verdiepen van de Rondweg.
Met de ontwikkeling van Oosterdalfsen Noord is de verwachting dat de (fiets)verkeersdruk op de rotonde Kampmansweg alleen maar zal toenemen. Een beeld van een verbeterde oversteekbaarheid voor fietsers over de Rondweg en een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer met indicatieve kostenraming kan daarbij meer duiding geven.
De inzet is daarom eerst dit onderzoek uit te voeren voorafgaand aan eventuele volgende stappen voor de ontwikkeling van het perceel.
De uitkomsten van het in 2025 te starten onderzoek worden betrokken bij het GVVP 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee
70. Voorbereiding Het Engelland
Om het Voorkeursrecht voor deze locatie te kunnen verlengen per eind februari 2025, is eind 2023 voor dit gebied de Omgevingsplan procedure gestart. Een en ander heeft geresulteerd in een Omgevingsplan, welke eind februari 2025 door de raad is vastgesteld. Hiermee is de doelstelling, verlenging van het Voorkeursrecht, behaald.
De gemaakte kosten voor de diverse werkzaamheden konden tot op heden hier uit worden voldaan. De verwachting is dat het resterende bedrag voor 2025 voldoende zal zijn om de mogelijk te maken kosten te voldoen.
Krediet afsluiten per 31 december 2024: Nee