Sport | 263.000 | V |
|---|
Sportparken, voordeel € 164.000
Dit voordeel betreft de renovatie van de kunstgrasvelden op de sportparken in Nieuwleusen en Lemelerveld. Deze is in 2024 afgerond met als gevolg dat de afschrijvingen niet vanaf 2024, maar vanaf 2025, ingaan.
Overheveling Natuurbad Heidepark, voordeel € 63.000
Via verzoek tot overheveling budget wordt € 71.000 overgeheveld naar 2025 voor afwikkeling krediet Stichting Natuurlijk Heidepark conform raadsbesluit 21 mei 2024. Uitbetaling van de € 71.000 vindt plaats na notariële overdracht, voorzien begin 2025. Het tekort van € 8.000 betreft externe advieskosten in verband met deze overdracht.
Brede regeling combinatiefuncties, voordeel € 27.000
Nadere uitwerking en stapsgewijze invulling van de brede regeling combinatiefuncties vindt plaats op basis van bestaand gemeentelijk beleid, zoals het preventiebeleid. Dit doen wij in gezamenlijkheid met onze samenwerkingspartners in het voorveld. Doordat er sprake is van een stapsgewijze invulling is er in 2024 sprake van een voordeel.
Gezonde leefomgeving, voordeel € 16.000
Het voordeel wordt veroorzaakt door de GALA-gelden bedoeld voor de stimulering van een gezonde leefomgeving welke voor 2024 ontvangen zijn van het rijk. Met het GALA hebben wij als doel om gezonde inwoners zo lang mogelijk gezond te houden. De middelen zijn onder meer ingezet voor de aanpassing van speelruimten. De kosten hiervoor zijn verantwoord in het daarvoor bestemde beleidsveld, daarom resulteert dit binnen dit beleidsveld in een voordeel.
Zwembaden Gerner en de Meule, nadeel € 17.000
Met name betreft dit inhuur personeel via uitzendbureaus, waarbij de uitgaven € 100.000 hoger zijn dan begroot. Hier tegenover staan hogere bezoekersopbrengsten van € 30.000 en een hogere rijksbijdrage van
€ 39.000 waarvan de helft een vergoeding is voor de hogere personeelskosten en de andere helft een vergoeding voor gedane investeringen. Onderzoek vindt plaats of en zo ja hoe op verantwoorde wijze inhuur personeel vanaf 2025 anders kan worden gedaan. Hiernaast is sprake van lagere energiekosten van € 19.000. Tot slot zijn er nog enkele posten die € 5.000 lager zijn uitgevallen.
Diverse afwijkingen, voordeel € 10.000
De resterende voordelige afwijking van € 10.000 wordt veroorzaakt door overige kleine posten.