WMO | 324.000 | V |
|---|
Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ Beschermd Wonen/Beschermd Thuis, voordeel € 311.000
Gemeente Dalfsen verzorgt de toegang tot Beschermd Wonen sinds april 2024 zelf, waardoor consulenten invloed kunnen uitoefenen op plaatsing op wachtlijst of het beëindigen van een indicatie Beschermd Wonen wanneer deze vorm van zorg en begeleiding niet langer nodig of passend blijkt.
Voordeel bestaat voor een groot deel uit de vrijval van financiële middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanuit 2023, welke niet kon worden voorzien in de begroting. Ten opzichte van de begroting valt deze vrijval 20K hoger uit.
Stagnerende in- en uitstroom Beschermd Wonen, voordeel € 147.000
De instroom in Beschermd Wonen stagneert doordat er te weinig passende woningen zijn t.b.v. uitstroom Beschermd Wonen.
Terugbrengen wachtlijst Beschermd Wonen, voordeel € 33.000
In 2024 kon één inwoner door de inzet van Beschermd Thuis van de wachtlijst Beschermd Wonen gehaald worden. Dit leverde vanuit de regionale financiële afspraken een bedrag van € 33K op.
Implementatie en transformatie, voordeel € 100.000
Voor het implementeren en uitvoeren van lokale toegang tot Beschermd Wonen keerde de Centrumgemeente een bedrag van € 18.000 uit bedoeld als tegemoetkoming in de uitvoeringskosten.
Gemeente Dalfsen ontving in 2024 middelen om de transformatie van maatschappelijke opvang gestalte te kunnen geven. Hiermee is een bedrag van € 82.000 gemoeid. Dit wordt ingezet om invulling te geven aan het uitvoeringsplan maatschappelijke opvang.
Diverse afwijkingen, voordeel € 31.000
Het resterende saldo wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen op het beleidsveld.
Hulpmiddelen en woningaanpassingen, voordeel € 6.000
Maatwerkvoorziening vervoer, nadeel € 56.000
Tijdens de bestuursrapportage is de begroting op basis van prognoses niet bijgesteld. Daadwerkelijke cijfers op het gebied van driewielfietsen wijken af. We zien een toename in de aanvragen voor bijzondere fietsen.
Maatwerkvoorziening rolstoelen, voordeel € 65.000
Tijdens de bestuursrapportage is de begroting naar boven bijgesteld i.v.m. stijgende kosten voor de inzet van gespecialiseerde maatwerkvoorzieningen voor inwoners met ernstige progressieve neurologische aandoeningen. Het uiteindelijke aantal verstrekte gespecialiseerd voorzieningen lag uiteindelijk toch lager dan verwacht.
Diverse afwijkingen, nadeel € 3.000
Het resterende saldo wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen op het beleidsveld.
Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ Hulp bij het Huishouden, nadeel € 63.000
De wachtlijsten die er in 2023 waren i.v.m. personeelstekorten bij de zorgaanbieders die hulp bij het huishouden leveren zijn drastisch teruggelopen. Dit betekent dat er meer inwoners die recht hadden op zorg deze zorg ook daadwerkelijk ontvangen hebben. Hierdoor is er meer geld uitgegeven dan verwacht.
Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ Begeleiding, voordeel € 47.000
Tijdens de bestuursrapportage is de begroting naar boven bijgesteld i.v.m. stijgende kosten voor de inzet van gespecialiseerde begeleiding. Het uiteindelijke aantal verstrekte indicaties lag uiteindelijk toch lager dan verwacht. Een deel van de totale gemaakte kosten voor indicatieloze dagbesteding, project ontmoeting in de wijk en project vriendenkringen (in totaal € 48.109) hebben we in 2024 kunnen financieren vanuit GALA gelden. De middelen die wij ontvangen voor GALA-doelstellingen worden verantwoord in beleidsveld 7.4 preventie. Per saldo resulteert dit in een groter voordeel op begeleiding.
Diverse afwijkingen, voordeel € 23.000
Het resterende saldo wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen op het beleidsveld.