Openbaar groen | 121.000 | V |
|---|
Biodiversiteit, voordeel € 48.000
Het voordeel is ontstaan doordat de subsidie voor invasieve exoten is vastgesteld en overgemaakt. Zonder deze subsidie zou er nagenoeg geen restant budget zijn. De onderhoudskosten vielen in 2024 hoger uit en advieskosten van derden en software en licentiekosten lager. Er wordt € 85.000 overgeheveld van 2023 naar 2024.
Tractie, voordeel € 86.000
De afschrijvingen zijn te hoog geraamd, dit komt door het doorschuiven van investeringen (€ 107.000). Daarnaast zijn de uitgaven gestegen voor brandstof, onderhoud, aankoop van duurzame goederen en schadevergoedingen gestegen en is er minder betaald aan premies voor verzekeringen.
Diverse afwijkingen, nadeel € 13.000
Het resterende voordeel wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen binnen dit beleidsveld.