Verkeer en vervoer | 95.000 | V |
|---|
Apparaatskosten verkeer en vervoer, voordeel € 28.000
In 2024 is voor de uitvoering van het beleid uit het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) personeel ingehuurd, o.a. voor het opstellen van het Meerjaren Onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte (MJOP). De kosten daarvan zijn geboekt op personeelslasten.
Openbare verlichting, voordeel € 65.000
N.a.v. de hoge onderhoudskosten in de eerste helft van 2024, die niet waren begroot, is in de Berap een extra onderhoudsbudget van € 110.000 aangevraagd voor 2024. Door het beperkte aantal storingen in de rest van het jaar is een voordeel ontstaan.
Vrijvallen subsidie, voordeel € 37.500
Door het vrijvallen van een doelsubsidie is een voordeel in de exploitatie van € 37.500.
Diverse afwijkingen, nadeel € 35.500
Het resterende nadeel wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen binnen dit beleidsveld.