Overhead | 841.000 | V |
|---|
Baten
Contract talentregio, voordeel € 50.000
Werkafspraken tussen Talentregio en de gemeente Dalfsen zijn herzien. Het aantal werkplekken dat beschikbaar wordt gesteld voor de medewerkers van het team Talentregio is toegenomen, evenals de beschikbaarheid van werkplekapparatuur (laptop en mobiel).
Lasten
Salariskosten, voordeel € 628.000
De analyse op personele lasten vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de toelichting afwijking op totale personele lasten.
Vrijval afschrijvingslasten, voordeel € 67.000
Afschrijvingslasten hebben niet plaatsgevonden, omdat een deel van de investeringen in kantoorwerkplekken en vervanging van het meubilair is uitgesteld naar volgend jaar.
Dit resulteert in een financieel voordeel op de begroting.
Opleidingskosten, nadeel € 285.000
In 2024 is het opleidingsbudget met € 285.000 overschreden. Oorzaken van deze overschrijding zijn onder andere het gevolg van opleidingen die door groepen ambtenaren gevolgd zijn in het kader van diverse organisatieontwikkelingen. Ook zijn in 2024 nieuwe medewerkers begonnen bij de gemeente zonder of met relatief weinig gemeente-specifieke kennis op onderdelen van hun vakgebied. Om het kennisniveau op peil te brengen zijn hiervoor functioneel noodzakelijke opleidingen toegekend.
Overige personeelsgebonden kosten, nadeel € 79.000
In 2024 is een overschrijding van het budget voor de overige personeelsgebonden kosten ontstaan van € 79.000.
Naast de salariskosten worden ook overige kosten gemaakt door en voor het personeel. Deze kosten zijn van belang zijn voor het goed functioneren van de organisatie. Het gaat hier om, onder andere, kosten die gemaakt zijn tijdens dienstreizen en kosten die de onderlinge samenwerking en verstandhoudingen bevorderen.
De genoemde overschrijding is niet toe te rekenen aan één of enkele posten, vanwege de grote diversiteit aan onderwerpen wordt de overschrijding niet verder toegelicht.
Automatisering, software en licentie kosten, nadeel € 88.000
De overschrijding komt voort uit een forse verhoging van de indexatie en inflatie.
Daarnaast zijn de eenmalige kosten van de implementatie factuurportaal iets hoger uitgevallen dan verwacht.
Shared Service Centrum Ons, voordeel € 72.000
Bij de begroting voor 2024 is rekening gehouden met de afname van producten en maatwerk. Door een gebrek aan onder andere personele inzet is dat niet altijd mogelijk geweest, waardoor is besloten om een deel terug te storten voor 2024. Dit resulteert in een voordeel op de begroting.
Diverse afwijkingen, voordeel € 121.000
Totaal van afwijkingen in kantoorkosten, huisvesting, bedrijfsvoering en diverse overhead.
Budgetoverhevelingen voordeel € 355.000
Voor de volgende posten hebben we budgetoverhevelingen aangevraagd:
- Optimalisatie Planning & Control producten, voordeel € 108.000
- Archief collectie Overijssel, voordeel € 60.000
- Begrijpelijke communicatie, voordeel € 94.000
- Huisstijl opfrissen, voordeel € 35.000
- Inwonersbetrokkenheid, voordeel € 33.000
- Digitalisering brievenprintstraat € 25.000
Voor uitleg over de budgetoverhevelingen wordt verwezen naar de toelichting hoofdstuk 1.